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INTEGRACION EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA
AUDITORIA DE OBRA PUBLICA
ARQ. ANA LYDIA SALAZAR GUERRA
ARQ. ELOY GLORIA NAVA
ING. ETIOSA GODWIN EWERE
ING.RUBEN SOLANO DELGADILLO
ARQ. CLAUDIA ORTIZ VALENZUELA
17 DE OCTUBRE 2008
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IEU
EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA
AUDITORIA OBRA PÚBLICA
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EXPEDIENTE UNITARIO OBRA
IEU
El expediente unitario se integra con toda la documentación que se genera desde los procesos de planeación, programación y presupuestación de la obra hasta la conclusión de ésta, incluyendo su entrega.
Los principales documentos que integran el expediente unitario, dependen de las características de las obras y de acuerdo a la Ley de Obras Públicas del Estado, su Reglamento y otras disposiciones.
La conformación de expedientes será por cada obra, se hace con el objeto de analizar y evaluar las acciones desarrollas.
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IEU
Actualización, permanente de los expedientes conformados, así como su correcto archivo.
Utilización de los formatos que emita la dependencia y normativa correspondiente.
DATOS - FORMATO.
Formato encabezado:
Unidad administrativa
Número de contrato
Modalidad adjudicación
Nombre de la obra o servicio
Empresa
Importe contrato
EXPEDIENTE UNITARIO OBRA
Índice expediente:
Numero
Concepto
Existencia (SI, NO)
No aplica
Original o copia
Responsable
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CHECK LIST CFE
IEU
ENCABEZADO FORMATO
CONTENIDO
REGRESAR
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INDICE
IEU
SIGUIENTE
INDICE
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EXPEDIENTE UNITARIO OBRA
IEU
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION
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IEU
EXPEDIENTE UNITARIO OBRA
LISTADO
Programa anual de obra
Oficio solicitud y autorización de recursos
Cedula de Información Básica
Dictamen de factibilidad técnico
Estudio impacto ambiental
Regularización tenencia
Mecánica de suelos
Proyectos arquitectónico y de ingeniería
Memoria descriptiva y de cálculo
Catálogo de conceptos y presupuesto
Calendario de obra
Números generadores
Normas y especificaciones técnicas
Fotografías
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OFICIO AUTORIZACION RECURSOS
IEU
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INVITACION CUANDO MENOS TRES PERSONAS
IEU
LOP ART. 27
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AUTORIZACION INVERSION
IEU
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REQUISICION DE OBRA
IEU
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DICTAMEN JUSTIFICATORIO
IEU
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EXPEDIENTE UNITARIO OBRA
IEU
ADJUDICACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
LICITACIÓN
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LISTADO DOCUMENTACION
IEU
BASES O CARTA INVITACIÓN
CONVOCATORIA
Pública o por Invitación
Acreditación de existencia legal, actividad y objeto social
experiencia y capacidad técnica y financiera
Escrito donde manifiesta su domicilio
Escrito que manifiesta facultades de su representante legal
Manifiesto de no encontrase en los supuestos (Art 51 de la Ley)
VISITA AL SITIO DE LA OBRA
Acta de Visita
Acta junta aclaratoria
APERTURA OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
Acta correspondiente
Evaluación Técnica y Económica
Dictamen técnico
Comunicados
FALLO DE LICITACIÓN
Acta correspondiente
Apartado siguiente
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ANEXO
IEU
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ANEXO AT
IEU
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ANEXO
IEU
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TITULO IV DE LOS CONTRATOS Capitulo Primero (LOP)
IEU
Artículo 51.- Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno con las personas siguientes:
…el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, …, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales…o de negocios…
desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público…
contratistas que, … se les hubiere rescindido administrativamente un contrato …,
….(las) que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos….,
Las que hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por servidores públicos o sus familiares…
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TITULO VII DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES Capitulo Único (LOP)
IEU
Artículo 78.-La Secretaría de la Función Pública, …, inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos …, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:
no formalicen el contrato adjudicado por la convocante,…
que se encuentren en la fracción III del artículo 51 de este ordenamiento, respecto de dos o más dependencias o entidades,
que no cumplan con sus obligaciones contractuales …y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia
que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe
contratistas que se encuentren en el supuesto de la fracción X del artículo 51
La inhabilitación que imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que comenzará …a partir del día siguiente …. en que la Contraloría la haga del conocimiento de las dependencias y
entidades, mediante la publicación de la circular respectiva en el Diario Oficial de la Federación.
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AVISO DE ADJUDICACIÓN
IEU
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EVALUACION DE LAS PROPUESAS
IEU
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IEU
EVALUACION DE LAS PROPUESAS
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IEU
EVALUACION DE LAS PROPUESAS
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IEU
Regresar a diapositiva
EVALUACION DE LAS PROPUESAS
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EXPEDIENTE UNITARIO OBRA
IEU
CONTRATACIÓN
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OFERTA TECNICA
IEU
OFERTA TECNICA DEL CONCURSANTE SELECCIONADO
Anexo A
Anexo B
Anexo C
Anexo D
Anexo E
Anexo G
Anexo AT1
Anexo AT2
Anexo AT6
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MANIFIESTO DE DOMICILIO
IEU
REGRESAR
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DECLARACION DE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ARTS. 51 Y 78
IEU
REGRESAR
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DECLARACION FISCAL DE LA EMPRESA
IEU
REGRESAR
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COPIA DENTIFICAION OFICIAL
IEU
REGRESAR
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EXPEDIENTE UNITARIO OBRA
IEU
REGRESAR
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| Slide 33 |
DECLARACION DE INTEGRIDAD
IEU
REGRESAR
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EXPEDIENTE UNITARIO OBRA
IEU
REGRESAR
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EXPEDIENTE UNITARIO OBRA
IEU
REGRESAR
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EXPEDIENTE UNITARIO OBRA
IEU
REGRESAR
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| Slide 37 |
OFERTA ECONOMICA
IEU
OFERTA ECONOMICA DEL CONCURSANTE SELECCIONADO
AE1
AE2
- AE2a.1.
- AE2a.2.
- AE2b
- AE2c
AE10
AE11
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ANALISIS DE PRECIOS
IEU
REGRESAR
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EXPEDIENTE UNITARIO OBRA
IEU
REGRESAR
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EXPEDIENTE UNITARIO OBRA
IEU
REGRESAR
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| Slide 41 |
EXPEDIENTE UNITARIO OBRA
IEU
REGRESAR
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| Slide 42 |
EXPEDIENTE UNITARIO OBRA
IEU
CONTRATO
FIRMADO Y COMPLETO
AE10
AE11
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EXPEDIENTE UNITARIO OBRA
IEU
REGRESAR
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EXPEDIENTE UNITARIO OBRA
IEU
GARANTIAS
DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
DE ANTICIPO PROPORCIONADO
POR VICIOS OCULTOS
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EXPEDIENTE UNITARIO OBRA
IEU
REGRESAR
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EXPEDIENTE UNITARIO OBRA
IEU
REGRESAR
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EXPEDIENTE UNITARIO OBRA
IEU
REGRESAR
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EXPEDIENTE UNITARIO OBRA
IEU
EJECUCIÓN
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EXPEDIENTE UNITARIO OBRA
IEU
LISTADO
Inicio de obra
Protocolo de inicio
Entrega inmueble
Bitácora de obra
Apertura
Cierre
Control estimaciones
Números generadores
Concentrado estimaciones
APARTADO SIGUIENTE
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AVISO INICIO OBRA
IEU
REGRESAR
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| Slide 51 |
PROTOCOLO INICIO TRABAJOS
IEU
SIGUIENTE
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| Slide 52 |
PROTOCOLO INICIO TRABAJOS
IEU
SIGUIENTE
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| Slide 53 |
PROTOCOLO INICIO TRABAJOS
IEU
SIGUIENTE
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| Slide 54 |
PROTOCOLO INICIO TRABAJOS
IEU
REGRESAR
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OFICIO ENTREGA INMUEBLA
IEU
REGRESAR
Marco legal
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EJECUCION OBRA
IEU
MARCO LEGAL:
ART 52. La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en el contrato respectivo, y la dependencia o entidad contratante oportunamente pondrá a disposición del contratista el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo. El incumplimiento de la dependencia o entidad prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos. La entrega deberá constar por escrito.
REGRESAR
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EJECUCION OBRA
IEU
BITACORA
Definición
Formato caratula
Reglas uso correcto
Custodia
Cierre
REGRESAR
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| Slide 58 |
IEU
EJECUCION OBRA - BITACORA
REGRESAR
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| Slide 59 |
IEU
Control de Estimaciones
Oficio de Estimación
Control de Estimaciones
Firma de Responsables de Estimación
Cédula de Control de Pagos
Formato de Factura
Resumen Estimación
Factura de Estimación.
Generadores y Reporte Fotográfico.
EJECUCION OBRA - ESTIMACIÓN
APARTADO SIGUIENTE
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OFICIO
IEU
Regresar
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| Slide 61 |
CONTROL
IEU
Regresar
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| Slide 62 |
FIRMA RESPONSABLES
IEU
Regresar
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| Slide 63 |
CEDULA CONTROL PAGO
IEU
Regresar
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| Slide 64 |
FORMATO FACTUA
IEU
Regresar
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| Slide 65 |
RESUMEN
IEU
Siguiente
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CATALOGO CONCEPTOS
IEU
Siguiente
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| Slide 67 |
CATALOGO CONCEPTOS
IEU
Siguiente
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| Slide 68 |
CATALOGO CONCEPTOS
IEU
Regresar
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| Slide 69 |
FACTURA
IEU
Regresar
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| Slide 70 |
GENERADORES
IEU
Siguiente
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| Slide 71 |
ESTUDIO MECANICA SUELOS
IEU
Siguiente
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| Slide 72 |
INDICE ESTUDIOSMECANICA SUELOS
IEU
Siguiente
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EXPEDIENTE UNITARIO OBRA
IEU
FINIQUITO
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| Slide 74 |
FINIQUITO
IEU
LISTADO
Aviso de terminación de Obra.
Aviso por parte del contratista.
Minuta de Recepción Física
Acta entrega recepción física de los trabajos integrando sus manuales de operación.
Finiquito de Obra.
Acta Administrativa de extensión de derechos y obligaciones de cada una de las partes.
Fianza de Vicios Ocultos.
APARTADO SIGUIENTE
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FINIQUITO
IEU
Siguiente
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IEU
Siguiente
FINIQUITO
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IEU
Regresar
FINIQUITO
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ACTA ADMINISTRATIVA
IEU
Regresar
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VICIOS OCULTOS
IEU
Siguiente
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| Slide 80 |
IEU
Regresar
VICIOS OCULTOS
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| Slide 81 |
AVISO TERMINACION OBRA
IEU
Regresar
Regresar
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| Slide 82 |
ACTA RECEPCION FÍSICA
IEU
Siguiente
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| Slide 83 |
ACTA RECEPCION FISICA
IEU
Regresar
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| Slide 84 |
AVISO TERMINACION CONTRATISTA
IEU
Siguiente
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| Slide 85 |
IEU
Regresar
AVISO TERMINACION CONTRATISTA
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| Slide 86 |
RECEPCION FISICA TRABAJOS
IEU
Siguiente
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| Slide 87 |
IEU
Siguiente
RECEPCION FISICA TRABAJOS
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| Slide 88 |
IEU
Regresar
RECEPCION FISICA TRABAJOS
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EXPEDIENTE UNITARIO OBRA
IEU
DOCUMENTACIÓN
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IEU
DOCUMENTACION GENERADA
LISTADO
Documentación generada
Minutas de trabajo
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IEU
NOMBRAMIENTOS
SIGUIENTE
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IEU
NOMBRAMIENTOS
REGRESAR
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| Slide 93 |
IEU
MINUTAS TRABAJO
SIGUIENTE
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| Slide 94 |
IEU
MINUTAS TRABAJO
SIGUIENTE
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| Slide 95 |
IEU
MINUTAS TRABAJO
FIN
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EXPEDIENTE UNITARIO OBRA
IEU
AUDITORIA OBRA PÚBLICA
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