PRESENTACIÓN DIRIGIDA AL NIVEL DIRECTIVO Y GERENCIAL IMPLANTACIÓN DEL LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y CONTROL DE LOS REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NORMA ISO 9001:2008 ENERO 2009 1 Curso “Implementación de los Procedimientos de Almacén en una Empresa de Construcción”

2 Pirámide Documental de la Empresa Documento en el que se describen las características básicas del Sistema de Gestión de la Calidad Documentos en los que de forma breve se describe el modo de realizar una actividad Documentos complementarios del Manual en los que se da respuesta a las preguntas: ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? Documentos que evidencian el desarrollo de las actividades Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso o contrato específico

3 Requisito 4.2. 3 Control de Documento Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben controlarse. Los registros son un tipo de documento y deben controlarse de acuerdo a los requisitos citados en 4.2.4. Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para: a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión; b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente; c) Asegurarse que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos; d) Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso; e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables; f) Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribución, y g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.

4 CUANDO SE ELIMINA UN DOCUMENTO: Obtiene aprobación para eliminar. Se destruyen los ejemplares controlados. En caso de conservarse, se sella como OBSOLETO. Actualiza la F-CI-CG-01: Lista de Documentos. CUANDO SE RECIBE EL DOCUMENTO: Se identifica / Codifica. Se incorpora en F-CI-CG-02: Lista de Documentos Externos. Se pone en circulación el nuevo documento controlado, por medios impresos y electrónicos.

5 Requisito 4.2. 4 Control de Registros Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad. Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros.